# FAKTURERINGSKODE

## Oversigt

En faktureringskode, som føjes til en registreret joblog, når et printjob eller send job er blevet udført, anvendes til at udføre faktureringsprocessen.
Faktureringskoder er klassificeret i typer: primærkode og sekundær kode. En faktureringskode bliver registreret i jobloggen, når den indtastes, og et printjob eller send job bliver udført.
Sammenlægning af mængden af faktureringskoder baseret på joblogs vil gøre efterfølgende funktioner lettere, f.eks. når der laves kombineret fakturering.

### Typer af faktureringskoder

Type | Beskrivelse
--- | ---
Primærkode | Anvendes til at kategorisere resultaterne af de udførte print- og send jobs og gør dermed administrationen mere effektiv. Man kan f.eks. tildele en kode pr. kunde og indsamle omkostningsoplysninger pr. kunde fra joblogs. Kodeeksempel: Udstedt af virksomhed A
Sekundærkode | Er tilgængelig, når primærkoden alene ikke er tilstrækkelig til administration af faktureringskoder. Man kan f.eks. tildele oplysninger om månedlige omkostninger til en sekundærkode og indsamle de samlede månedlige omkostningsoplysninger for alle kunder, når kundenavnet er tildelt til primærkoden. Kodeeksempel: Pr. april 2014
Brugskode | Tildeles automatisk, når primærkoden eller sekundærkoden ikke er blevet specificeret.

### Aktivering af brug af faktureringskode

For aktivering af brug af faktureringskoder skal man vælge "Indstillingstilstand (administrator)" - [Indstilling af faktureringskode] - [Administrationsindstillinger], derefter indstilles [Anvend faktureringskode] til [Aktiver].

### Indsamling af faktureringskoder

Vælg [Joblog Handling] i "Indstillingsfunktion (webversion)", og klik på knappen [Gem] for at downloade joblogs. Derefter sammenlægges dataene ved at klassificere og samle de gemte joblogs.
Til toppen